2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

(一)机构设置、职责

为加强对朝阳区文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动朝阳区文化事业的发展，经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会(以下简称”朝阳区文联)为区级群众团体机构,机构规格为正处级。朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有十个协会和一个艺术团：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会、朝阳区街舞协会和朝阳艺术团。主要职责：负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2022年底,协会共有会员1800余人，朝阳艺术团6000余人。直属事业单位有朝阳书画院。

(二)人员构成情况

行政编制6人，实有人数6人；事业编制6人，实有人数5人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,443.84万元，比上年增加10.04万元，增长0.70%。主要原因：为满足文化艺术发展，增加工作经费。

(一)收入决算说明

2022 年度本年收入合计1,424.35万元，比上年增加43.68万元，增长3.16%，其中：财政拨款收入1,414.35万元，占收入合计 的99.30%；其他收入10.00万元，占收入合计的 0.70%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计 1,443.84万元，比上年增加42.68万元，增长3.05%，其中：基本支出393.08万元，占支出合计的 27.22%；项目支出1,050.76万元，占支出合计的 72.78%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,433.84万元，比上年增加3.04万元，增长0.21%。主要原因：为满足文化艺术发展，增加工作经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出1,433.84万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出 0.34万元，占本年财政拨款支出0.02%；文化旅游体育与传媒支 出1,365.86万元，占本年财政拨款支出95.26%；社会保障和就业支出 40.98万元，占本年财政拨款支出2.86%；卫生健康支出 26.66万元，占本年财政拨款支出1.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算0.34万元，比2022年年初预算减少14.34万元，下降97.70%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算0.34万元，比2022年度年初预算减少14.34万元，下降97.7%。主要用于文联系统培训。

2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2022年度决算1,365.86万元，比2022年年初预算增加305.96万元，增长28.87%。其中：

“文化和旅游”(款)2022年度决算1,365.86万元，比2022年度年初预算增加305.96万元，增长28.87%。主要用于艺术创作、主题展览、民族舞比赛等品牌文化活动。

3、 “社会保障和就业支出”(类)2022年度决算40.98万元，比2022年度年初预算增加2.52万元，增长6.56%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算40.98万元，比2022年度年初预算增加2.52万元，增长6.56%。主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

8、 “卫生健康支出”(类)2022年度决算26.66万元，比2022年度年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算26.66万元，比2022年度年初预算增加0万元，增长0%。主要用于主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出393.08万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三 公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数 0.51万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算1.79万元 减少1.28万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元增加0.00万元。2022年度组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用 0.00万元。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万元。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数 0.51万元，比2022年度年初预算数1.79万元减少1.28万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元增加0.00万 元。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数0.51万元，比2022年度年初预算数 1.79万元减少1.28万元。2022年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.51万元。

二、机关运行经费支出情况

2022年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计

33.20万元,比上年增加7.01万元,增加原因：维持机关正常运行。

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额224.44万元，其中：政府采购货物支出0.50 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出223.94万 元。授予中小企业合同金额206.87万元，占政府采购支出总额的 92.17%，其中：授予小微企业合同金额0.42万元，占政府采购支 出总额的0.19%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，19.62万元；单位价值100万元(含)以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算1007.62万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机 关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本部门所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

2070101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2070102一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2070199其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

一、 部门概况

(一)机构设置及职责工作任务情况

为加强对朝阳区文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动朝阳区文化事业的发展，经区机构编制委员会研究，并报市机构编制委员会办公室批准，北京市朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会(以下简称“朝阳区文联”)为区级群众团体机构,机构规格为正处级。机关事业编制6名，其中处级领导职数1正1副。朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的桥梁和纽带，现有十个协会和一个艺术团：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区舞蹈家协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区文学创作协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会、朝阳区街舞协会和朝阳艺术团。主要职责：负责所属文艺家协会的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。直属事业单位有朝阳书画院。行政编制6名，院长一名，级别正科。主要职责：负责联络、组织驻区职业画家和美术工作者进行交流、创作和展示；促进画廊和美术工作室之间的交流和协作；辅导书法、美术业余爱好者，提高其艺术修养和美术鉴赏水平。

(二)部门整体绩效目标设立情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，区文联在区委区政府的正确领导下，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神”为指导思想，弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活。通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导、“美哉风兮”朝阳城市风情画展等主题文化活动，将文化活动深入基层群众，将文化艺术活动送到群众身边，鼓励群众积极参与，提高百姓文化获得感、幸福感、安全感和满意度，使公共文化服务体系的功能得到更大限度的发挥，实现文化引领区域发展，提升区域竞争力和发展品质。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数1356.423166万元，其中，基本支出预算数326.116152万元，项目支出预算数1030.307014万元，其他支出预算数0万元。资金总体支出1347.205815万元，其中，基本支出324.159294万元，项目支出1023.046521万元，其他支出0万元。预算执行率为99.32%。

三、整体绩效目标实现情况

我单位2022年各项工作稳步推进，成效显著，按规定达成绩效目标。

(一)产出完成情况分析

1.产出数量

聘用临时工1人；业务保障项目8项；群众系列文化活动7项，涉及500万人次；培训会3次，主题系列活动8项；征集歌曲5首，制作MV1首；网站运维月报12个(套)，软件维护数量1个(套)；特邀创作美术作品82幅，复制品82幅；“悦动高雄”基本文化交流活动1场，演出节目17个；朝阳书画院业务保障2项，工作开展项目2项；“美哉风兮”第五届朝阳城市风情画展展出作品60幅。以上各项目达到年度指标值。

2.产出质量

各项目均按工作计划开展高质量的活动完成率100%、项目出错率为0；系统验收合格率100%；业内认可度98%，均达到年度指标值。

3.产出进度

各项目均按照活动方案按时推进，全部达到年度指标值。

4.产出成本

公共事务协管1.055万元；业务保障支出超预算比率为0；群众系列文化活动(“欢乐朝阳”曲艺活动每场演出平均成本25万元/场；“镜头中的朝阳”摄影活动图片设计制作及喷绘平均成本600元/张；原创文艺作品展演展示平均成本30万元/场；“翰墨朝阳”书画活动作品装裱制作平均成本260元/个；“乐动朝阳”音乐活动歌曲制作平均成本12万元/个；“旋舞朝阳”舞蹈活动平均参与人次250元/人)；主题活动平均成本21万元；原创运河(坝河)歌曲征集支出超预算比率为0；区文联网站2022年运维项目年度维护成本增长率为0；“喜迎二十大永远跟党走”朝阳艺象美术作品邀请展特邀创作作品平均成本1.7万、作品复制平均成本0.2万元;“情筑两岸相约七夕”2022海峡两岸社团交流节暨朝阳区第七届“悦动高雄”基层文化交流活动两地场租平均成本2.5万、两地视频连线平均成本5万；朝阳书画院业务保障3万、会计审计服务费2万；美哉风兮”第五届朝阳城市风情画展预算超支出比率为0,以上项目均达到年度指标值。

(二)效果实现情况分析

1.社会效益

通过举办“翰墨朝阳”“镜头中的朝阳”“旋舞朝阳”“欢乐朝阳”“乐动朝阳”“朝阳艺象”“艺韵朝阳”原创文艺作品展演展示等群众系列文化活动和迎新春送祝福文化活动、芳草地报宣传推广、慰问艺术家、专题培训辅导等主题文化活动，丰富了朝阳百姓精神文化生活，促进身心健康，从中得到美的享受，从而提升和满足人民群众日益增长的精神文化需求。

2.服务对象满意度

公共事务协管；业务保障；群众系列文化活动；主题活动；原创运河(坝河)歌曲征集；区文联网站2022年运维项目；“喜迎二十大永远跟党走”朝阳艺象美术作品邀请展;“情筑两岸相约七夕”2022海峡两岸社团交流节暨朝阳区第七届“悦动高雄”基层文化交流活动等,以上8项满意度均为95%。朝阳书画院业务保障、“美哉风兮”第五届朝阳城市风情画展以上2项满意度为92%，全部项目均达到年度指标值。

四、预算管理情况分析

(一)财务管理

我单位各项目均严格按照“三重一大”制度实施细则、区文联财务管理制度、内控制度和资金支付流程进行管理，从预算编制开始对项目整体实施进行规划，层层细化，严格准确立项。项目资金使用在过程中加强项目管理和检查，在结项后及时总结；严格按照财政预算执行进度及各项资金管理办法要求，在合同规定范围内及时完成支付。执行过程中积极落实区财政局预算执行进度有关要求，进一步盘活财政存量资金，实时追踪项目进展，督促各协会有序推进预算执行；依据资金用款计划及实际工作进展情况，对执行进度滞后的协会及时跟踪并反复催促，及时掌握项目动态，做好支出动态预判。

(二)资产管理

我单位依照“三重一大”制度实施细则、区文联财务制度、内控制度开展各项相关业务。在项目执行过程中，建立健全了资产管理审批程序和规章制度：项目负责人按规定履行审批手续，落实各项审批工作；主管领导和财务人员对各项审批的合法性、真实性、完整性负责。

(三)绩效管理

在项目管理过程中，我单位结合实际情况，完善预算绩效管理办法，明确绩效管理范围、管理职责等，并将绩效评价结果与预算安排挂钩，进一步规范区文联预算绩效管理工作。我单位梳理了内部控制管理流程和框架体系，进一步规范专项资金使用；严格落实“三重一大”事项的规则和程序，健全科学合理的决策机制。此外，我单位积极做好内审工作，对会计师事务所提出的问题，及时分析原因并向相关协会部署整改，及时落实整改任务。

(四)结转结余率

本部门2022年部门预算项目无结转结余。

(五)部门预决算差异率

2022年我单位预决算差异率0。

五、总体评价结论

(一)评价得分情况

我单位2022年度预算项目总计10个，实际执行10个。经绩效自评，10个项目得分均在97分以上。

 

(二)存在的问题及原因分析

1.个别项目进度滞后，具体事项计划执行不强，未及时结合实际情况，与相关部门沟通协调推动项目进行。

2.项目实施过程中缺乏具体的项目管理和第三方工作的监督管理细则，缺少项目全周期内执行和实现情况的总结与分析，项目成果效益相关资料和数据呈现不足。

六、措施建议

1. 严格按照各项法律和制度规定，进一步规范做好核算事项，加强项目资金和基本支出的边界，执行好政府采购的各项政策，做到工作有迹可循、有档可查、有据可依，使财务内控制度形成常态化。

2.加强机关及下属单位的预决算审核，落实政府“过紧日子”要求，减少不必要的开支，确保厉行节约形成长效机制；做到预算与执行相结合，提高目标对项目实施的约束力，把绩效要求转化为推动工作的实际行动，提高执行效率。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 附件：北京市朝阳区文学艺术界联合会（汇总）